Quitá el que está mal, subí el correcto y guardá. Queda registrado quién hizo el cambio y por qué.
Cierre del Día
Todo lo que pasó en el día en un solo lugar: lo facturado, lo cobrado, lo pagado, los gastos e ingresos externos y lo que sigue sin pagar — cada línea con su N° correlativo de comprobante.
Cronología del día
Cargando...
Facturas emitidas que siguen sin pagar
Cargando...
Últimos cierres
Dashboard Contable
Estado financiero de Mowi, generado a partir de las operaciones reales del sistema — no de carga manual.
Estado de Situación
Estado de Resultados — del mes
Composición del Activo y el Pasivo
Ingresos vs. Gastos — últimos 6 meses
Movimientos de hoy
Cargando...
Balance — operaciones por cronología
Cada movimiento, en orden, con el saldo acumulado — como un estado de cuenta.
Cargando...
MOWI
Balance de operaciones — por cronología
Generado desde MOWI TASK — Mowi Contable.
Libro Diario por país
Cada asiento contable de un país, en orden cronológico, con su origen. Elegí el país arriba.
Cargando...
Egresos — Pagos internacionales
Correlativo de todo lo pagado a proveedores por Pagos Internacionales, con su comprobante en la misma línea y el asiento contable que generó.
Cargando...
Ingresos — Invoices
Los invoices emitidos con su estado de cobro, el comprobante de pago, el seguimiento por correo (Gmail) y los asientos contables vinculados.
Cargando...
Plan de Cuentas
Las cuentas contables con las que trabaja el sistema.
Agregar cuenta
Cargando...
Compras y Gastos
La otra mitad de la contabilidad: lo que MOWI le debe a sus proveedores (con factura) y los gastos que no tienen factura de por medio (nóminas, impuestos, comisiones, intereses, cambiario).
Facturas de Compra (proveedores)
Registrarla genera el asiento de Cuentas por Pagar. Marcarla como pagada genera el asiento del pago y cierra el cruce — quedan las dos puntas enlazadas por el mismo comprobante. El comprobante es obligatorio.
Cargando...
Gastos e ingresos sin soporte (sin factura)
Nóminas, impuestos, comisiones bancarias e interbancarias, interés ganado, operaciones cambiarias — cada uno a su propia cuenta contable, para que el Estado de Resultados los muestre separados. El comprobante es obligatorio (recibo de nómina, boleta de impuesto, captura del cargo bancario, etc.).
Últimos registrados
Cargando...
Gastos e Ingresos
Un solo panel para registrar los gastos e ingresos externos. El día a día que no pasa por Reservas Internacionales, Corrección de Recibos ni Facturación — combustible, mantenimiento, transferencias sueltas, etc. Rápido de cargar, como un punto de venta: elegís Gasto o Ingreso, completás y listo.
Registrar movimiento
Movimientos recientes
Cargando...
Flujo de Caja diario
Día por día: cuánto entró, cuánto salió y el saldo acumulado — calculado en vivo a partir del Libro Diario, en la cuenta que elijas.
Saldo acumulado
Cargando...
MOWI
Flujo de Caja diario
Generado desde MOWI TASK — Mowi Contable.
IA Mowito — Conciliación bancaria
Compara el extracto real del banco contra el Libro Diario (los asientos que tocan la cuenta que elijas) y aprende de cada conciliación que confirmás, para reconocer más rápido movimientos parecidos la próxima vez (comisiones, cargos recurrentes, etc.).
Subir extracto
Sugeridos por patrón aprendido
Mowito reconoció la descripción por conciliaciones anteriores, aunque el monto o la fecha no calcen exacto. Revisá y confirmá los que correspondan.
Subí un extracto y conciliá para ver sugerencias.
Reglas aprendidas
Cada vez que confirmás un match sugerido por patrón o emparejás uno manual, Mowito guarda acá qué decía el banco y con qué lo asoció, para reconocerlo solo la próxima vez.
Cargando...
Sincronizar con las operaciones
Genera los asientos contables solos, a partir de lo que ya pasó en Facturación de Clientes e Ingresos y Egresos.
Ahora esto es automático
Desde el Dashboard, el sistema sincroniza solo lo nuevo cada vez que entrás — no hace falta apretar estos botones para el uso normal. Quedan acá como respaldo manual, por si alguna vez hace falta forzar una vuelta a sincronizar de una.
Facturación de Clientes
Por cada factura: Cuentas por Cobrar / Ingresos. Por cada factura ya pagada: Banco / Cuentas por Cobrar.
Ingresos y Egresos (histórico — módulo viejo)
Este módulo ya salió del menú de MOWI TASK — todo lo nuevo se carga desde " Ingresos y Egresos" acá en Mowi Contable. Este botón queda solo para terminar de contabilizar registros viejos (tj_gastos/tj_ingresos) que hayan quedado sin sincronizar de antes del cambio.
Saldos Bancarios (conciliación)
Compara el saldo que el libro contable calcula contra el saldo real cargado en Saldos Bancarios.
Ver el sistema con datos de ejemplo
Genera ~6 meses de movimientos inventados (facturas, cobros, gastos e ingresos) para ver cómo se ve todo el sistema con historial real — dashboard, gráficas, balance cronológico. Quedan marcados como "(EJEMPLO)" y se borran en un solo paso, sin tocar datos reales. Solo Supervisor.
Borrar pruebas y arrancar en cero
Elimina TODOS los asientos y marcas de sincronización de prueba, para que el libro contable arranque en $0 antes de usarlo con datos reales. El Plan de Cuentas no se toca. Solo Supervisor.
Centro de Costos
Ingresos por cliente y por conductor — quién representa qué parte del negocio.
Ranking
Evolución — últimos 6 meses
Movimientos recientes
Tasas de cambio
Actualizalas desde la API o editá cada una a mano — se usan para consolidar todo en USD.
Tasas de cambio (a USD, moneda base)
Las monedas fiat vienen de exchangerate-api.com y las cripto de CoinGecko — ambas gratuitas y sin necesitar clave. También se pueden cargar a mano si hace falta.
Cargando...
Países
Uruguay es la matriz. Los países nuevos se agregan acá.
Panel
Notificaciones
Girá el planeta, hacé scroll para zoom, y elegí un país para ver sus reservas.
Cargando el planeta...
Nueva(s) tarea(s)
Tareas de hoy (abiertas y programadas)
Para ver tareas de otro día (incluidas las completadas), busca por fecha arriba.
Correos
La IA clasifica cada correo y te arma un borrador de respuesta — vos revisás y enviás.
Conectá tu Gmail arriba a la derecha para ver la bandeja acá.
Centro de Mando de Correos
Así le llega el correo a la empresa o al cliente según el tipo de caso. La IA clasifica cada hilo en una categoría (abajo, en la bandeja) y esa categoría decide qué plantilla se usa para responder — elegí una a la izquierda para verla, editarla, o cambiar qué categorías la disparan.
Maestro de Empresas
Se arma solo revisando las facturas/recibos que ya mandamos por correo — de ahí se sacan nombre y email de cada empresa.
Nueva tarea de equipo
Tareas en equipo ()
Cada analista inicia y finaliza su propio tiempo. La tarea se completa cuando todos los que participaron finalizan.
Base de datos
Registrar ausencia
Ausencias registradas
Nueva nota
Notas del equipo
Horario de trabajo por analista (hora Venezuela)
¿Qué está haciendo cada analista ahora?
Se actualiza en tiempo real (sin gastar cuota de la base de datos). Rojo = más de 6 horas en la misma tarea. "Hora extra" = está trabajando fuera de su horario configurado.
Tendencia — tareas creadas vs completadas (últimos 14 días)
Comparativa por analista (completadas / en proceso / por iniciar)
Tareas por estatus
Tareas por analista
Tareas por categoría (%)
Reportes
Resumen general ()
Detalle de tareas
Comparativa entre analistas
Mismo rango de fechas y categoría del reporte generado arriba — quién trabajó más horas, quién hizo más tareas, y la eficiencia de cada uno.
Horas trabajadas por analista
Reporte individual descargable
Horario, horas dentro y fuera de turno, tareas por día y tasa de eficiencia de un analista específico.
Tareas cargadas por día
Saldos Bancarios
TOTAL PESOS: 0TOTAL USD: 0
Agregar cuenta
Movimiento del TOTAL (cada guardado crea un punto)
Movimiento individual por cuenta
Conciliación bancaria
Subí el extracto del banco (Excel con columnas de fecha, descripción y monto) y lo comparamos contra lo que ya está cargado en Ingresos y Egresos para ese período.
Pagos Internacionales
Agenda de pagos abiertos (pendientes, programados y en proceso), de cualquier fecha.
Resumen del filtro
Basado en los pagos que calzan con los filtros de arriba.
Pagos que tomé (pendientes de marcar como pagados)
Reportes y gráficas de Pagos Internacionales
Cantidad de pagos por mes, y el detalle separado por tipo de pago y por moneda.
Cantidad de pagos — últimos 6 meses
Distribución por tipo de pago (mes seleccionado)
Por tipo de pago
Por moneda
Historial de pagos
Reservas Internacionales — Configuración
Administra los desplegables que usan los operadores en el formulario público de Reservas, y consulta lo que se ha cargado.
Nuevo proveedor
Proveedores registrados
Nuevo conductor
Primero se registra el proveedor (ej. CERP) — luego cada conductor se asocia a ese proveedor.
Conductores registrados
Reservas cargadas
Ver resumen:
Reportes de Reservas
—
Reservas generadas hoy
—
Reservas del mes
Reservas por país
Clientes con reservas
Reservas con margen menor al 20%
Show / No-show / Cancelación por Cliente
Por cliente individual.
Monitoreo de hoy
Reservas de hoy, separadas por su momento — se actualiza cada vez que entras a esta pestaña.
Próximas (dentro de 24 horas)
En curso / por marcar asistencia
Finalizadas hoy
Papelera
Reservas archivadas — no aparecen en el panel normal, pero siguen guardadas acá. Solo el Supervisor puede restaurarlas o eliminarlas de verdad.
Borrado selectivo
Elegí un cliente y/o un rango de fechas para archivar (mandar a la Papelera) solo esas reservas, sin tocar el resto del sistema.
Cargando...
Migración de datos — cargar un Excel de viajes existentes
Para subir de una vez viajes que ya existían en otro sistema. Solo AGREGA reservas nuevas — nunca modifica ni borra las que ya están cargadas acá.
¿Ya cargaste un Excel y los clientes/proveedores no quedaron en el catálogo? Sincronizalos ahora mismo (de acá en adelante, cada migración nueva ya los suma solos).
Zona de riesgo — borrar todas las reservas cargadas
Para cuando la migración salió mal y preferís empezar de cero con un Excel corregido. Esto borra TODAS las reservas de Reservas Internacionales — no se puede deshacer. No toca los catálogos de clientes/proveedores ni ningún otro módulo.
Elegí qué columna del Excel corresponde a cada dato. Se detectan solas la mayoría, revisá antes de continuar.
Las filas resaltadas tienen algún dato que no se pudo interpretar con seguridad (fecha, hora o monto) — se van a cargar igual, pero con ese campo vacío y el texto original guardado en "Detalles", para que lo completes a mano después. Ninguna se inventa.
Reserva
Incidencias y Ajustes — Conductores
Lo que reportan los conductores desde el formulario público, más los ajustes e incidencias que carga el equipo a mano (parking, recargos, reajustes, tiempo extra, etc., por cada FACT). Lo que se cargue acá con monto se cruza solo por FACT en el próximo cierre de Corrección de Recibos.
Cargar incidencia o ajuste
Para cuando el conductor no puede cargarlo él mismo, o cuando el equipo detecta un ajuste a aplicar — se guarda acá y, si cargás su correo, se le puede avisar por mail en cada etapa (recibido → en revisión → resuelto), todo en el mismo hilo.
O cargalas todas de una vez desde un Excel
Columnas esperadas: FAC, Tipo de incidencia, Descripción y, opcionalmente, Monto (si la incidencia implica un ajuste real — positivo se le suma al conductor, negativo se le resta — se aplica solo al procesar el próximo cierre que tenga ese FAC).
Tipos reconocidos (podés escribir cualquier texto en el Excel, pero usar estos hace que se vea igual de prolijo que las incidencias cargadas a mano):
Reporte
Facturación de Clientes
Agrupa los traslados "Por facturar" de Reservas Internacionales en una factura por cliente, y lleva el registro de qué empresas ya pagaron y cuáles siguen debiendo.
Elige un cliente arriba para ver lo que tiene pendiente de facturar.
Seleccionados: 0 · Total: $0.00
Próximos servicios programados (sujetos a cambios)
Ya tienen la información cargada pero todavía no llegó su fecha ni están "Por facturar" — tildá los que quieras incluir como vista previa en la misma factura, para no tener que mandar un correo aparte. No se cobran ni se marcan como facturados: son solo referencia de lo que viene.
Armar invoice
Invoice propio de MOWI S.A.S. con logo, membrete y condiciones de pago. El número es único y correlativo (podés cambiarlo, pero no se puede repetir). Las reservas que traigas quedan vinculadas al invoice y a su pago.
Descripción
Cant.
Precio unit.
Total
Subtotal0.00
IVA (%)
Importe IVA0.00
TOTAL0.00
Facturas emitidas
Maestro de invoices (correlativo)
Resumen por cliente
Cuentas por cobrar — por empresa
Todo lo facturado históricamente a cada cliente, cuánto ya pagó, y cuánto sigue debiendo.
Proveedores — lo que MOWI les debe
Recuerda: los proveedores/empresas socias son quienes usan nuestra logística para prestar el servicio — esto es lo que nosotros les debemos a ellos, no lo que nos deben los clientes.
Contratos por empresa
La ficha de cada empresa cliente: con qué tarifa se le cobra, en qué moneda, a cuántos días de plazo, y con qué frecuencia se factura — para tener las reglas siempre claras.
Destinos tarifados
Rutas con precio fijo acordado para esta empresa — igual concepto tanto para clientes internacionales como para empresas de Uruguay que ya estén cargadas en Corrección de Recibos.
Ingresos y Egresos
Registra las tarjetas de la empresa y sus gastos, además de cualquier ingreso que entre por fuera de Pagos Internacionales o de la Facturación de Clientes — para tener también esas vías ordenadas.
Agregar tarjeta
Registrar gasto
Gastos registrados
Registrar ingreso
Para plata que entra por fuera de Pagos Internacionales y de la Facturación de Clientes — esos dos ya se registran solos, esto es para todo lo demás.
Ingresos registrados
Resumen — Ingresos y Egresos
Gasto por tarjeta
Gasto por mes
Ingresos por categoría/fuente
Tarjeta
Tarifario
Reglas de cotización por conductor o por empresa — base de trabajo para más adelante conectarlo con MOWI MANAGER y el generador de recibos.
Nueva tarifa de trayecto
Origen y destino salen de lo que Reservas ya archivó solo — no hace falta cargar un catálogo aparte.
Nueva tarifa — Empresa
Cotizador rápido
Corrección de Recibos
Subí un Excel de viajes, se corrige el importe de cada uno según las reglas de la empresa elegida, y se genera un recibo por conductor listo para descargar.
Los comprobantes de pagos y anticipos de cada conductor, en tabla, están en Registro de Pagos →
Control de Anticipos y Pagos
Un anticipo real cubre varios viajes con un solo comprobante — acá queda el registro completo, y cada FACT cubierto se marca solo en la tabla de corrección.
Registrar nuevo anticipo
O calculalo desde un Excel (con la misma corrección de siempre)
Para cuando el anticipo cubre varios viajes y no sabés todavía el monto exacto — subís el Excel de esos viajes, se corrige con las mismas reglas de la empresa, y al final se descuenta el 3.5% por adelantar el pago.
Total bruto (corregido)$0.00
Comisión por anticipo (3.5%)-$0.00
Total a entregar al conductor$0.00
Historial de anticipos
Ajustes y Cobros
Plata que un conductor debe (Cobrar) o que se le debe a él (Pagar) — préstamos, reajustes, descuentos, anticipos pedidos por correo. No siempre tiene un FACT — si lo tiene, se cruza solo en la tabla de corrección; si no, se muestra igual por conductor.
Registrar nuevo
Conceptos rápidos:
Historial
1. Subir archivo de viajes
Podés seleccionar varios archivos a la vez (Ctrl+clic) — se combinan todos en un solo cierre.
2. Resumen del período
Busca en todos los conductores. Al que tenga aunque sea un viaje con esa dirección, se lo saca ENTERO del cierre (todos sus viajes, no solo el que coincide) — para cuando un conductor completo no corresponde a este cierre.
3. Registrar el pago al conductor
Queda vinculado a la cuenta bancaria real (Saldos Bancarios) — el monto se descuenta solo de esa cuenta.
Reglas de la empresa
Todo lo de acá es específico de esta empresa — cada empresa puede tener su propio set de reglas, sin afectar a las demás.
Reglas especiales (se evalúan en orden — la primera que coincide, gana)
Las empresas no siempre se manejan con las mismas condiciones que los conductores — acá podés combinar libremente texto (ej: "aeropuerto" en Origen o Destino), rango de KM, rango de minutos y/o rango de paradas. Todo es opcional: dejá vacío lo que no aplique, pero completá al menos una condición. Agregá o quitá las que hagan falta, sin límite.
Ejemplos: "hasta 5 KM y hasta 20 min → $400" (KM máximo: 5, Minutos máximo: 20, Monto fijo: 400) · "más de 10 KM y más de 30 min → $700" (KM mínimo: 10, Minutos mínimo: 30, Monto fijo: 700) · "aeropuerto → $850" (Campo: Origen o Destino, Contiene: aeropuerto, Monto fijo: 850).
Tarifas fijas por ruta (Origen + Destino)
Cargar la tabla de tarifas completa desde un Excel — como la lista de tarifas fijas por hotel/empresa que ya tenés armada. Columnas esperadas: Origen, Destino, y el monto (se detecta solo si la columna se llama "Nuevo", "Monto", "Tarifa" o "Precio").
Cómo se cobra a esta empresa
Orden de cálculo: reglas especiales → tarifas fijas por ruta → modo de cobro de abajo → tarifa estándar. Cada empresa tiene su propia lógica.
Ejemplo: "hasta 5 km y 30 min = $300" → Km incluidos 5, Minutos incluidos 30, Tarifa base 300.
Las horas salen de minutos ÷ 60. Ejemplo con redondeo "hacia abajo": 2,3 h se cobra como 2 horas.
Tarifa fija por palabra en Origen o Destino
Ejemplo: si el origen o el destino contiene "aeropuerto", se cobra un monto fijo sin importar km ni tiempo.
Tarifas fijas por conductor (destino exacto)
Fórmulas generales por tipo de servicio
Mínimos y umbral de alerta
Panel de Aprobación
Abrí un cierre ya guardado, revisá viaje por viaje, y marcá con el check los que están OK. Los cambios se guardan sobre el mismo cierre.
Registro de Pagos a Conductores
Comprobantes de pagos y anticipos por conductor y período, ligados a Corrección de Recibos →
Conductores registrados
Todos los conductores ya adheridos a cierres procesados — hacé clic en uno para ver su tabla de comprobantes.
Cargando conductores...
Hacé clic acá y pegá la captura con Ctrl+V — o
Cuentas bancarias de conductores
Banco, número de cuenta y titular de cada conductor, centralizado acá — nada de hojas de cálculo sueltas. Guardar de nuevo con el mismo conductor actualiza su cuenta, no la duplica.
Centro de Transferencias
Una tabla con conductor, cuenta y monto a pagar — el monto lo cargás vos acá (no se calcula solo), para armar la tanda de transferencias. Los datos bancarios son los mismos de " Cuentas Bancarias": si corregís uno acá, queda corregido en todos lados.
Asignar transferencias filtradas a un analista
Centro de Reportería General
Todo lo que se pueda bajar en Excel, en un solo lugar — pagos, reservas, facturación, libro contable, conciliación y pagos a conductores.
Pagos Internacionales
Todas las solicitudes de pago del rango elegido, con su estado.
Reservas Internacionales
Traslados del rango elegido, con montos, márgenes y estatus.
Facturación de Clientes
Facturas emitidas en el rango, con su estado de cobro.
Libro Diario (Mowi Contable)
Todos los asientos contables del rango, con su ID de transacción.
Pagos a Conductores
Pagos registrados desde Corrección de Recibos, con su cuenta bancaria.
Conciliación bancaria (foto actual)
Compara el saldo que el libro contable calcula contra el saldo real de hoy.
Morosidad y Ranking de Clientes
Usa el plazo de pago de cada Contrato para saber quién está en mora, y cuántas facturas/reservas tiene cada cliente en total.
Clientes en mora
Facturas pendientes de pago, con más días vencidos que el plazo acordado en su Contrato.
Apretá "Calcular" para verlo.
Ranking — quién reserva más
Cantidad de traslados y facturado total, por cliente.
Apretá "Calcular" para verlo.
Licitaciones y Cotizaciones
Mowito lee las páginas donde se publican licitaciones (Uruguay e internacionales), extrae requisitos, fechas y enlace, y las ordena por fecha de cierre. Aquí mismo se arman las cotizaciones de traslados con hoja membretada y distancias de Maps.
Cargando...
Pegar el enlace de una licitación
Mowito abre la página, la lee completa y propone los datos. Tú revisas y guardas — nada se guarda solo.
Revisa y guarda
Ver el texto que leyó Mowito (para comprobar que la página cargó completa)
Páginas donde se publican licitaciones
Mowito revisa el listado de cada fuente y filtra lo que se parece a lo que MOWI hace. Los enlaces iniciales son un punto de partida: ajusta cada uno a la página de «llamados vigentes» o a una búsqueda ya filtrada.
Lo que encontró Mowito
Cotizaciones
Con estas tarifas Mowito sugiere el precio de cada traslado a partir de los km y minutos de Maps. Siempre puedes cambiar el precio a mano.
Cargando...
Nueva cotización
Servicios cotizados
Recordatorios Administrativos
Multas, tarjetas, documentos con vencimiento, pagos puntuales, o estar pendiente de un cliente — con alerta configurable de cuántos días antes avisar.
Vencidos
Próximos a vencer
Al día
Nuevo recordatorio
Comerciales
CRM del equipo comercial: clientes, checklist con evidencias, KPIs, ventas cerradas y recordatorios de seguimiento.
Ranking de comerciales — mes en curso
Ciclo del cliente:1 · Prospecto se registra acá →
2 · Pasa a Cliente (Activo) →
3 · Aparece en Reservas →
4 · Contrato y Facturación →
5 · Recompra / seguimiento
Esta lista es el único origen de las empresas: cada una que se registra o se edita acá queda disponible automáticamente en Reservas. Todo lo demás (contratos, facturas, invoices) se arma a partir de ella.
Eliminar todos los clientes registrados (solo supervisor)
Borra todo lo cargado en Comerciales (clientes, asignaciones de ejecutivos y el registro maestro de empresas) para empezar de cero. No toca contratos, facturas ni reservas y cargarlos ordenados. No se puede deshacer. Primero te dice cuántos son; para confirmar hay que escribir ELIMINAR TODO.
Nuevo cliente
Ficha completa de la empresa. Solo los clientes en estado Activo se pueden elegir en Reservas; los prospectos no aparecen en ningún catálogo.
1 · Datos generales
2 · Contacto y correos
3 · Información fiscal
4 · Personas encargadas
5 · Política de crédito y cobro
6 · Términos y condiciones
7 · Logo y notas
Registrar venta cerrada
Cadencia de seguimiento — automática
Cada cliente tiene una frecuencia de contacto (se define al cargarlo). Acá aparecen solos, sin tener que crear un recordatorio a mano — ordenados del que hace más tiempo que no se contacta.
Cargando...
Nuevo recordatorio de seguimiento
Comisiones del mes — según ventas reales cargadas
Usa la ganancia y el margen cargados en cada venta de "Ventas Cerradas" — solo comisionan las que tienen 20% de margen o más, según la escala oficial. El bono de actividad comercial (USD 20) se suma a mano, porque depende de indicadores que hoy no se miden automáticamente.
Niveles de comisión
Según las ventas cerradas del mes.
Bonos / incentivos adicionales
Calculadora rápida
Subir un documento para el equipo
PDFs, guías, plantillas o cualquier archivo que los comerciales deban tener a mano.
Documentos disponibles
Cargando...
Nuevo comercial
Se crea con acceso únicamente a este módulo — no puede ver ni tocar el resto del sistema.
Comerciales del equipo
Checklist — plantilla compartida
Se aplica a todos los comerciales. Puedes agregar fases y tareas.
Metas de KPI por mes
Niveles de comisión
Bonos / incentivos
API para Marketing
Marketing consulta las empresas (la lista de Clientes) por API, solo lectura. Cada persona/herramienta recibe su propia key y se puede revocar sin afectar a las demás. Expone solo: nombre, país, sector, dirección, correo y estado — no las notas internas ni el comercial asignado.
Uso: GET {URL_DE_LA_API}/empresas?pais=Uruguay&q=texto&limit=50&offset=0 con el header X-API-Key: mowi_…. También /empresas/{id} y /paises. Guía de instalación en el README de la carpeta mowi-api.
Empresa
Nuevo usuario
Si le asignás uno, este usuario queda restringido a ver y operar SOLO ese país en Saldos, Ingresos y Egresos, y Pagos Internacionales — sin importar qué módulos tenga habilitados abajo.
Si es alguien nuevo en el equipo, simplemente escribe su nombre — no hace falta que exista antes.
Externo: no tiene Panel, Tareas, Ausencias ni Notas por defecto — solo Mi Perfil, más los módulos que le habilites abajo (ej. un encargado que solo gestiona Pagos Brasil).
Usuarios
Módulos habilitados por analista
Marca qué módulos puede usar cada analista (además de sus funciones normales). Cada uno lo verá en su menú al iniciar sesión. Esta lista crece sola a medida que se agreguen nuevos módulos al sistema.
Categorías de tareas
Lo que agregues aquí aparece de inmediato en los desplegables al crear tareas. Quitar una categoría no afecta las tareas ya registradas con ella.
Monedas de Pagos Internacionales
Aparecen en el formulario público de solicitud de pagos. Se actualiza al instante para quien lo esté llenando.
Cuentas / Tarjetas de Pago
Las cuentas que aparecen al confirmar un pago salen directamente de Saldos Bancarios — es la fuente real, así se evita tener la misma cuenta cargada en dos lugares distintos. Para agregar, editar o quitar una cuenta, hacelo desde ahí.
Empezar limpio
Borra todas las tareas, ausencias y notas. Los usuarios y horarios se conservan. No se puede deshacer.
Mi perfil
Mi foto de perfil
Tu foto aparecerá en las métricas, comparativas y en la vista En Vivo.
Notificaciones de Pagos Internacionales
Mowito
Saldos Bancarios
¡Nueva solicitud de pago!
¡Te cargaron transferencias para procesar!
¡Llegó una incidencia desde el solicitador!
Marcar como pagado
O haz clic aquí y pega una o varias capturas con Ctrl+V
Contrato —
Los destinos tarifados y las tarifas puntuales se cargan desde Facturación de Clientes → Contratos, una vez cerrado.
Ticket —
Agregar viaje al cierre
Para un conductor o viaje que quedó afuera del Excel — se suma a este mismo cierre, con las mismas reglas de la empresa que ya estás usando.
El importe se calcula solo con las mismas reglas de — si querés forzar un monto fijo en vez de que se calcule, dejalo en 0 acá y editalo después en la tabla (modo "Tarifa fija manual").
O subí el Excel completo de un conductor que quedó afuera
Para cuando es más de un viaje — se procesa igual que el archivo principal, y se suma a este mismo cierre sin tocar los viajes que ya estaban.